一、基本职能及主要工作

（一）四川省福利彩票发行中心职能简介

四川省福利彩票发行中心是在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，负责四川省的福利彩票销售工作，主要职责是：制定四川省福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；制定四川福利彩票销售实施方案并组织实施；负责四川省福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施四川省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施四川省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

省中心根据职能职责设12个部门及工会，部门包括综合部、市场一部、市场二部、市场三部、营销宣传部、培训部、财务部、人力资源部、技术部、采购和资产管理部、监察审计部和党办；按照行政区划设立21个市州分中心，省中心对各市州分中心实行垂直管理模式，人、财、物、市场和党建由省中心统一管理。

自成立以来，四川省福利彩票发行中心始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针和“公平、公正、公开、公信”的工作理念，通过销售福利彩票为国家筹集了大量的公益金。1987年至2018年，四川省福利彩票累计销售776.93亿元，筹集国家公益金235.64亿元，为社会公益事业的发展做出了重要贡献。

（二）四川省福利彩票发行中心2019年重点工作

2019年，是新中国成立70周年，全省福彩系统要躬身践行、深耕市场，确保实现年销量95亿元，奋力冲击100亿元。全省福彩系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、牢记使命，正确认识福利彩票销量与公益属性的辩证统一关系，“无销量，

公益”。将福利彩票销量的提升，与对社会福利事业和其他公益事业的贡献结合起来，与切实履行福利彩票的社会责任结合起来。要以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态围绕市场开展工作，认真分析研究彩票市场规律，找准市场痛点，把握产品卖点，寻找增长亮点，突破发展拐点，科学施策、大胆创新。

2019年的重点工作是：抓市场份额，保领先优势；抓重点游戏，促销量提升；抓重点市州，提发展质量；抓终端建设，挖市场潜力；抓产品促销，增市场热度；抓规范管理，谋安全发展。

二、部门预算单位构成

四川省福利彩票发行中心属一级预算单位，其他事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入和其他收入；支出包括：其他支出。四川省福利彩票发行中心2019年收支总预算49134.27万元，比2018年收支预算总数减少8606.84万元。主要原因是2018年收支预算中包含与电脑票合作单位到期，支付电脑票投注设备一次性补偿费用8000万元。

（一）收入预算情况

四川省福利彩票发行中心2019年收入预算49134.27万元，其中：上年结转2745.85万元，占5.59%；政府性基金预算拨款收入46238.42万元，占94.11%，其他收入150万元，占0.3%。

（二）支出预算情况

四川省福利彩票发行中心2019年支出预算49134.27万元，其中：基本支出2765.09万元，占5.62%；项目支出46369.18万元，占94.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省福利彩票发行中心2019年财政拨款收支总预算48984.27万元，比2018年财政拨款收支总预算减少8620.54万元。主要原因是2018年收支预算中包含与电脑票合作单位到期，支付电脑票投注设备一次性补偿费用8000万元。

收入包括：本年政府性基金预算拨款收入46238.42万元，上年结转政府性基金预算收入2745.85万元；支出包括：其他支出48984.27万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

四川省福利彩票发行中心2019年无一般公共预算当年拨款安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省福利彩票发行中心2019年无一般公共预算当年拨款安排。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省福利彩票发行中心2019年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费5万。

1. 因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。四川省福利彩票发行中心将及时公开因公出国（境）经费预算。

2. 公务接待费较2018年预算持平。主要原因是严格执行中央及省委省政府关于“厉行节约”各项规定。

2019年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及其他省市工作交流等其他因工作需要开支的工作餐、交通费等。

1. 公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

主要原因是严格执行中央及省委省政府关于“厉行节约”各项规定。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保养等方面支出，保障省中心机要通信和应急用车等公务活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省福利彩票发行中心2019年政府性基金预算支出46238.42万元，其中：基本支出2665.09万元，项目支出43573.33万元，比2018年政府性基金预算减少8620.54万元，主要原因是2018年收支预算中包含与电脑票合作单位到期，支付电脑票投注设备一次性补偿费用8000万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省福利彩票发行中心2019年无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省福利彩票发行中心属事业单位,无机关运行经费科目。

（二）政府采购情况

2019年，四川省福利彩票发行中心安排政府采购预算19507.13万元，主要用于采购广告宣传服务、电脑票热敏纸、电脑票投注设备、销售人员服装、网点即开票销售管理系统集成项目、各类促销奖励用品、加油维修保养服务、物流服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，四川省福利彩票发行中心所属各预算单位共有公务用车1辆，其中，省级领导干部用车0辆，定向保障用车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川省福利彩票发行中心100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）政府性基金预算拨款收入:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年省级部门预算项目绩效目标

四川省福利彩票发行中心

2019年2月22日

四川省福利彩票发行中心2019年部门预算附表.xls