四川省福利彩票发行中心2020年部门预算公开

来源:省中心编辑:省中心2020-06-21 09:00:00



一、基本职能及主要工作

(一)四川省福利彩票发行中心职能简介

四川省福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下,负责四川省的福利彩票销售工作。主要职责是:制定四川省福利彩票销售管理办法和工作规范;向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;制定四川福利彩票销售实施方案并组织实施;负责四川省福利彩票销售系统的建设、运营和维护;负责实施四川省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;负责组织实施四川省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

省中心根据职能职责设12个部门及工会,部门包括综合部、市场一部、市场二部、市场三部、营销宣传部、培训部、财务部、人力资源部、技术部、采购和资产管理部、监察审计部和党办;按照行政区划设立21个市州分中心,省中心对各市州分中心实行垂直管理模式,人、财、物、市场和党建由省中心统一管理。

自成立以来,四川省福利彩票发行中心始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针和“公平、公正、公开、公信”的工作理念,通过销售福利彩票为国家筹集了大量的公益金。1987年至2019年,四川省福利彩票累计销售875.74亿元,筹集公益金265.11亿元,为社会公益事业的发展做出了重要贡献。

(二)四川省福利彩票发行中心2020年重点工作

2020年四川省福利彩票发行中心工作思路为统一认识,转变观念,狠抓党建,稳固市场,弘扬文化,落实新发展理念,推动我省福利彩票事业高质量发展。2020年重点工作安排如下:

1.统一认识,转变观念,为全省福利彩票事业高质量发展奠定思想基础;

2.提高政治站位,强化责任担当,奋力开创全省福彩系统党建工作新局面;

3.强化福彩文化建设,厚植发展底色,提升全省福利彩票事业核心竞争力;

4.优化管理体制,调整管理机制,提升全系统管理能力;

5.调整游戏结构、强化市场管理,确保全省福利彩票市场稳健运营。

二、部门预算单位构成

四川省福利彩票发行中心为一级预算单位,属于其他事业单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

四川省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:政府性基金预算拨款收入;支出包括:其他支出。四川省福利彩票发行中心2020年收支总预算43504.19万元,比2019年收支总预算减少5630.08万元,主要原因是按照省委、省政府关于厉行节约的要求,坚持按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算,四川省福利彩票发行中心压减了项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障彩票渠道建设费、彩票销售系统建设和运行维护费等刚性支出需求。

(一)收入预算情况

四川省福利彩票发行中心2020年收入预算43504.19万元,其中:上年结转3561.69万元,占8.18%;政府性基金预算拨款收入39942.5万元,占91.82%。

(二)支出预算情况

四川省福利彩票发行中心2020年支出预算43504.19万元,其中:基本支出2819.04万元,占6.48%;项目支出40685.15万元,占93.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省福利彩票发行中心2020年财政拨款收支预算43504.19万元,比2019年财政拨款收支预算减少5630.08万元,主要原因是按照省委、省政府关于厉行节约的要求,坚持按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算,四川省福利彩票发行中心压减了项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障彩票渠道建设费、彩票销售系统建设和运行维护费等刚性支出需求。

收入包括:本年政府性基金预算拨款收入43504.19万元;支出包括:其他支出43504.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

四川省福利彩票发行中心2020年无一般公共预算当年拨款安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省福利彩票发行中心2020年无一般公共预算基本支出当年拨款安排。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省福利彩票发行中心2020年“三公”经费财政拨款预算数14.55万元,其中:公务接待费9.7万元,公务用车购置及运行维护费4.85万元。

  1. 四川省福利彩票发行中心2020年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是严格执行中央及省委省政府关于“厉行节约”各项规定。

2020年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及其他省市来川工作交流等因工作需要的接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是严格执行中央及省委省政府关于“厉行节约”各项规定。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费4.85万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保养等方面支出,主要保障省中心机要通信和应急用车等公务活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省福利彩票发行中心2020年政府性基金预算支出39942.5万元,其中:基本支出2819.04万元,项目支出37123.46万元,比2019年预算数减少6295.92万元,主要原因是按照省委、省政府关于厉行节约的要求,坚持按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算,四川省福利彩票发行中心压减了项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障彩票渠道建设费、彩票销售系统建设和运行维护费等刚性支出需求。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省福利彩票发行中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川省福利彩票发行中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2020年,四川省福利彩票发行中心安排政府采购预算17666.64万元,主要用于采购广告宣传服务、电脑票投注设备、电脑票热敏纸、其他交通工具购置、网点即开票销售管理系统集成项目、各类促销奖励用品、加油维修保养服务、物流服务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,四川省福利彩票发行中心共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2020年部门预算未安排购置公务用车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年四川省福利彩票发行中心100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)政府性基金预算拨款收入:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

(二)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。


附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出总表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2020年省级部门预算项目绩效目标

表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表